Технико-экономические расчеты плавильного отделения сталелитейного и чугунолитейного цеха

Таблица 2.1. Баланс металла

Статьи баланса % от металлозавалки Масса, т
1. Годное литье 2. Возвратные отходы 2.1 Литники и прибыли 2.2 Брак 2.3 Сливы, сплески 3. Жидкий металл 4. Угар и безвозвратные потери 5. Металлозавалка 63,8 24,2 5 2 95 5 100 45000 17069 3527 1410 67006 3527 70533
2.3.2. Потребное количество оборудования Принимаем ваграночные комплексы с подогревом дутья и очисткой газов на коксово - газовом топливе. Тип печи, емкость 95113 Производительность, т/ч 10-15 Мощность кВА 500 Расход топлива кг/т 110 кокс м³/т 35 газ Расчетное количество плавильных агрегатов определяется по формуле где - коэффициент неравномерности потребления жидкого металла, =1,1 q - часовая производительность агрегата, т/ч, q = 13 Принимаем 2 комплекта вагранок (4 вагранки) Коэффициент загрузки плавильного оборудования составит: где Мп.пр. – принятое количество единиц плавильного оборудования Расчетное количество мостовых кранов для плавильного и шихтового пролетов определяется по формулам: где а ж - количество краночасов на 1т жидкого металла(0,2-0,3); а ш - количество краночасов на 1т шихтовых материалов(0,1-0,2); К в - коэффициент выполнения краном вспомогательных работ(1,15); К н - коэффициент использования крана(0,8) принимаем 4 крана принимаем 3 крана Прочее технологическое оборудование принимается исходя из нормативов.

Таблица 2.2. Характеристика технологического и подъемнотранспортного оборудования

Наименование оборудования Количество единиц Мощность электродвигателя кВт Цена оборудования, тыс. руб.
На единицу всего единицы всего
1. Технологическое оборудование
Вагранка с колошником 4 50 100 1200 4800
Копильник с газовым отоплением 4 68 136 80 320
Рекуператор 2 50 100
Стенд для сушки ковшей 4 80 320
Установка для дозировки кокса и известняка 1 40 40
Система набора и взвешивания 1 50 50
Установка для приготовления футеровочной массы 1 50 50
Индукционная тигельная печь 1 300 300
Система очистки вагранки 1 100 100
Воздуходувка 1 20 20
Установка для грануляции шлака 2 40 80
Итого 236 6130
2. Подъемнотранспортное оборудование
Краны для шихтового пролета 3 30 90 40 120
Краны для плавильного отделения 4 60 240 60 240
Тележка для шихты 2 50 100
Подъемники для загрузки вагранок 4 65 260
Итого 330 720
Всего 566 6850
2.3.3. Потребное количество разливочных ковшей Определяется количеством одновременно работающих ковшей где t обдлительность одного оборота(цикла) ковша, мин z - емкость ковша, кг Емкость ковша принимается в зависимости от металлоемкости и числа заливаемых форм принимаем z = 250кг Длительность оборота складывается из времени наполнения ковша металлом, передвижения ковша с металлом, заливки форм, передвижения пустого ковша, ожидания металла. Время передвижения ковша с металлом и пустого определяется по формуле: где L - расстояние от места наполнения ковша до места заливки форм, м; V -скорость перемещения ковша, м/с; (полного- 0,75м/с, пустого-1м/с) принимаем Время заливки принимаем Время наполнения ковша 0,5 мин. Время ожидания ковша 5 мин. принимаем 10 мин. принимаем 12 ковшей Количество ковшей находящихся в работе и ремонте где t см - продолжительность рабочей смены, 8ч; t раб - время стойкости ковша, 8ч; t рем - время ремонта ковша, 8ч; Количество ковшей в запасе 6шт. 2.3.4 Площадь и объем плавильного отделения Ширина плавильного пролета 24м.

Шихтового 24м. Длина 72м.

Высота 12.6м.

Площадь 1728м² Объем 21772.8м³ Площадь служебно-бытовых помещений 172.8м² Высота 3м Объем 518.4м³ 2.3.5 Численность работающих Численность по категориям: рабочие, руководители, специалисты и служащие Численность рассчитывается по формуле: , где Мчисло рабочих мест; m - число рабочих смен; Н r - норматив численности; Кнкоэффициент учитывающий невыходы на работу

Таблица 2.3 Расчет численности и среднего разряда рабочих
Наименование профессий по категориям и группам Число рабочих мест Норма обслуживания Число смен Явочная численность Списочная численность Распределение по разрядам Средний разряд
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Основные рабочие
1.1 Вагранщики 1.2 Прочие Шихтовщики Завальщики Раздатчики Заливщики 2 2 2 2 2 2 0,5 1 1 2 2 2 2 2 2 8 2 4 4 8 9 3 5 5 9 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 3 5 5 5,33
Итого 10 26 22 5 6 11 4,27
2. Вспомогательные рабочие
2.1 Обслуживающие оборудование Крановщики Футеровщики Ковшевые Слесари ремонтники Лаборанты Дежурные слесари Электрики 2.2 Прочие Уборщикигардеробщики Плотники 6 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 12 4 4 4 4 2 2 4 1 14 5 5 5 5 3 3 5 2 5 2 2 1 2 1 1 1 1 10 3 2 2 3 1 1 2 1 1 2 1 1 1
Итого 15 37 47 7 9 22 9 3,70
Всего 78
Таблица 2.4 Численность руководителей, специалистов и служащих
Наименование категорий и должность Численность
Руководители: 1. Начальник отделения 2. Старший мастер 3. Мастер 1 1 2
Специалисты: 1. Технолог 2. Механик 1 1
Служащие: 1. Учетчикнарядчик 2. Табельщик 1 1
Итого 9
3. Экономическая часть Целью экономической части является определение размера инвестиций в основные фонды (капитальные вложения) и оборотные средства, текущих затрат и финансовоэкономических результатов производственной деятельности. 3.1. Инвестиции в основные фонды Капитальные вложения включают стоимость здания, оборудования, технологической оснастки, производственного и хозяйственного инвентаря.

Стоимость здания с учетом объема и стоимости 1м³. Стоимость производственного здания 21772,8 * 200 = 4354560 руб.

Стоимость служебно-бытового помещения 518,4 * 700 = 362880 руб.

Стоимость технологического и подъемно-транспортного оборудования с добавлением транспортно - монтажных работ составляет соответственно 10 и 20% 6130*1,1 = 6743 тыс.руб. 720*1,2 = 864 тыс.руб.

Стоимость энергетического и вспомогательного оборудования определяется укрупненно – в размере соответственно 30 и 10% от стоимости технологического оборудования (6743+864)*0,3 = 2282,1 тыс.руб. 6743*0,1 = 674,3 тыс.руб.

Стоимость ковшей 30*10 = 300 тыс.руб.

Стоимость прочей тех. оснастки принимается в размере 0,7-0,8 руб. на тонну жидкого металла 67006*0,8 = 53,604 тыс.руб.

Стоимость производственного инвентаря принимается в размере 1-2% от стоимости технологического оборудования 6743*0,01 = 67,43 тыс.руб.

Хозяйственного инвентаря – 500 руб. на рабочего, 1000руб. на специалиста, руководителя и служащего. 78*500+9*1000 = 48 тыс.руб.

Результаты расчетов сносим в таблицу 3.1 Таблица 3.1. Размер и структура основных фондов

Группы основных фондов (ОФ) Стоимость, тыс. руб. Удельный вес, %
1. Здание Производственное Служебно-бытовое 4354,560 362,88
Итого 4717,4 30
2. Оборудование Технологическое Подъемно-транспортное Энергетическое Вспомогательное 6743 864 2282,1 647,3
Итого 10536,4 67
3. Технологическая оснастка Ковши Прочая 300 53,604
Итого 353,604 2,25
4. Инвентарь Производственный Хозяйственный 67,43 48
Итого 115,43 0,75
Всего 15722,834 100
3.2. Амортизация, ремонт и техобслуживание Текущие затраты по использованию основных фондов включают амортизационные отчисления и стоимость работ по ремонту и техобслуживанию.

Затраты по амортизации и ремонту рассчитываются в табл. 3.2. на основе годовых норм.

Таблица 3.2. Амортизационные отчисления и затраты на ремонт

Группы основных фондов Стоимость, тыс. руб. Амортизация Ремонт и ТО
% Сумма, тыс. руб. % Сумма, тыс. руб.
1 2 3 4 5 6
1. Здание 2. Оборудование 3. Техоснастка 4. Инвентарь 4717,4 10536,4 353,604 115,43 3 10 20 10 141,5 1053,6 70,72 11,543 2 10 10 5 94,3 1053,6 35,36 5,77
Итого 15722,834 1277,36 1189,03
3.3. Основные и вспомогательные материалы.

Затраты на основные материалы определяются в табл. 3.3. на основе процентного состава металлозавалки и заводских или рыночных цен.

Таблица 3.3. Затраты на основные материалы

Наименование материалов % к металлозавалке Годовой расход, т. Цена, руб./т Стоимость, тыс. руб.
1. Металлошихта Чугун литейный Чугун передельный Лом чугунный покупной Лом чугунный заводской Стружка чугунная Лом стальной ВСП ФС20 17,8 23,3 3,6 5,1 5 8 31,2 6 12554,8 16434,2 2539,2 3597,2 3526,6 5642,6 22006,3 4232 2000 1900 1000 700 250 800 400 11000 25109,6 31224,98 2539,2 2518 881,65 4514 8802,5 46552
Итого 70533 122141,93
2. Флюсы Известняк ФС75 Графит 5,3 0,13 0,005 3738,3 91,7 3,53 100 13000 2000 373,8 1192,1 7
Итого 3833,53 4937,4
Всего 74366,53 127079,33
Затраты на вспомогательные материалы для технологических целей и для производственных целей рассчитываются в табл. 3.4. по нормам расхода.

Затраты на вспомогательные материалы для хозяйственных целей определяются укрупненно в размере 2% от стоимости здания.

Таблица 3.4. Затраты на вспомогательные материалы

Наименование материала Норма расхода, т/т Годовой расход, т Цена, руб./т Стоимость, тыс.руб.
1. Материалы для производственных целей: Кирпич шамотный Глина огнеупорная Песок кварцевый Порошок шамотный 0,025 0,007 0,005 0,005 1675,15 469,04 335 335 1600 300 100 800 2680,2 140,7 33,5 268
Итого 2814,19 3122,4
2. Материал для хозяйственных целей 94,35
Всего 3216,75
3.4. Топливо, энергия и вода. где N – установленная мощность электродвигателей (без трансформаторов), кВт; Fгодовой эффективный фонд времени работы единицы оборудования,ч; Ксредний коэффициент загрузки оборудования; Ккоэффициент использования электродвигателей по мощности и времени (0.7-0.8). где Н – удельный расход электроэнергии за 1 час на 1м² площади, кВт/м²(0,015); Тпродолжительность освещения за год, ч; Росвещаемая площадь, м²; Ккоэффициент, учитывающий дежурное освещение (1.05) Расход пара для отопления и вентиляции помещения за год определяется по формуле: где Н – удельный расход пара за 1 час на 1м³ площади, Гкал/м³(0.000025); Тпродолжительность отопительного периода, ч; Vобъем здания, м³ Расход топлива и энергии за год на технологические цели рассчитывается по нормам расхода на тонну жидкого металла. Нормы расхода топлива и энергии
Направление расхода Чугун
Кокс для плавки, кг/т металлозавалки Газ для подогрева: n воздуха, м³/т жидкого металла n металлошихты, м³/т металлозавалки n ковшей, м³/т жидкого металла Электроэнергия для перегрева расплавленного чугуна, кВт*ч/т жидкого металла 100-120 30-40 30-50 5-10 30-40
Расход технической воды для производственных целей определяется по норме расхода 10-20м³ за час работы плавильного агрегата с учетом количества агрегатов и эффективного годового фонда времени их работы.

Расход воды на хозяйственно-бытовые цели определяется из расчета расхода 20м³ технической, 10м³ питьевой и 15м³ горячей воды на одного рабочего за год.

Результаты расчетов энергоресурсов заносятся в табл. 3.5 Таблица 3.5. Затраты на топливо, энергию, воду

Вид энергоресурсов Годовой расход Цена за единицу, руб. Стоимость, тыс.руб.
1 2 3 4
1. Энергопотребление на технологические цели Кокс, т Газ, м³ Электроэнергия, кВт*ч 7053,3 4126170 2010180 2000 0,6 0,6 14106,6 2475,702 1206,108
Итого 17788,41
2. Энергопотребление на производственные цели Газ, м³ Силовая энергия, кВт*ч Вода техническая, м³ 670060 1126198,5 151600 0,6 0,6 0,5 402,036 675,719 75,8
Итого 1153,555
3. Энергопотребление на хозяйственные цели Пар, Гкал Вода, м³ техническая питьевая горячая Электроэнергия на освещение 2229,12 1740 870 1305 74844 170 0,5 5 4 0,6 378,950 0,870 4,350 5,22 44,906
Итого 434,296
Всего 19376,261
3.5. Оплата труда. В основе расчета зарплаты рабочих лежат часовые тарифные ставки таблица 3.6 Таблица 3.6 Рекомендуемые часовые тарифные ставки, руб.
Показатель Разряд
1 2 3 4 5 6
1. Тарифные коэффициенты 2. Тарифные ставки по формам оплаты труда: сдельной повременной 1 5,5 5 1,2 6,6 6 1,4 7,7 7 1,6 8,8 8 1,8 9,9 9 2 11 10
Часовые тарифные ставки рассчитываются методом интерполяции на основе среднего разряда. Для плавильщиков: Для основных прочих рабочих: Для вспомогательных рабочих: Тарифная заработная плата основных рабочихплавильщиков рассчитывается по сдельным расценкам: где Ррасценка за 1 т жидкого металла, руб.; Q ж - годовой выпуск жидкого металла, т где С r – средняя часовая ставка рабочихплавильщиков, руб.; t шт -норма времени на плавку 1т металла, ч; Кзкоэффициент загрузки плавильных агрегатов , где Ч – численность плавильщиков, обслуживающих один плавильный агрегат; Кобчасовая производительность плавильного агрегата, т/ч; qкоэффициент, учитывающий время на отдых и обслуживание рабочего места (1,2) Тарифная заработная плата прочих основных рабочих определяется по формуле: руб. где С rсредняя часовая тарифная ставка основных рабочих, руб.; F эфгодовой эффективный фонд рабочего времени одного рабочего, ч; Чссписочная численность основных рабочих руб. Для вспомогательных рабочих руб.

Премия берется 50% для основных рабочих и 40% для вспомогательных, дополнительная заработная плата составляет 12% Результаты сносим в таблицу 3.7 Таблица 3.7 Затраты на оплату труда рабочих, тыс.руб.

Категории и группы рабочих Основная зарплата Дополнительная зарплата ФОТ
Тарифная Премии, доплаты Итого
1 Основные рабочие
1.1 1.2 Прочие 167,515 352,552 83,757 176,276 251,272 528,828 30,152 63,459 281,425 592,287
Итого 780,1 873,712
2. Вспомогательные рабочие 637,305 254,922 892,227 107,067 999,295
Итого
Всего 1672,327 1873,007
Затраты на оплату труда руководителей, специалистов и служащих определяется в табл.3.8 .Размер окладов определяется по заводским данным, премии и надбавки 40% для начальника цеха и 30% для остальных от годовой заработной платы.

Таблица 3.8 Затраты на оплату труда руководителей, специалистов, служащих, тыс.руб.

Категории и должности Численность Месячный оклад Годовая зарплата Премии, надбавки ФОТ
1. Руководители Начальник отделения Старший мастер Мастер 2. Специалисты Технолог Механик 3. Служащие Учетчикнарядчик Табельщик 1 1 2 1 1 2 1 3 2,8 2,5 2,3 2,1 2 2 36 33,6 60 27,6 25,2 48 24 14,4 10,08 18 8,28 7,56 14,4 7,2 50,4 43,68 78 35,88 32,76 62,4 31,2
Отчисления на социальные нужды составляют 35,6% от ФОТ. Таблица 3.9 Ведомость фонда оплаты труда, тыс.руб.
Категории и должности Численность ФОТ Среднемесячная зарплата Отчисления на соц. нужды
1 2 3 4 5
1. Основные рабочие 2. Вспомогательные рабочие 3. Руководители, специалисты и служащие 31 47 9 873,712 999,295 334,32 2,349 1,772 3,096 311,042 355,749 119,018
Итого 78 2207,328 2,358 785,808
3.6 Себестоимость продукции Текущие расходы на содержание и эксплуатацию оборудования и затраты на обслуживание и управление производством по отделению отражаются в смете общепроизводственных расходов, все издержки производства на годовой выпуск продукции – в смете затрат на производство (табл.3.10 и 3.11) Таблица 3.10 Смета общепроизводственных расходов
Статья затрат Сумма, тыс.руб. Порядок определения
1 2 3
1. Вспомогательные материалы 2. Топливо, энергия, вода: - на производственные цели - на хозяйственные цели 3. Заработная плата с отчислениями на соц. нужды: - вспомогательных рабочих - руководителей, специалистов 4. Амортизация основных фондов 5. Ремонт и ТО оборудования и др. фондов 6. Расход быстроизнашивающейся оснастки, инструмента, инвентаря 7. Услуги транспортного цеха 8. Расходы по охране труда, канцелярские и др. 3216,75 1153,555 434,296 1355,044 453,338 1277,36 1189,03 67,43 651,480 33,110 Табл3.4Итоггр.5 Табл.3.5 П.2 гр. 4 П 3 гр. 4 Табл.3.9 П.2, гр.3+ гр.5 П.3, гр.3+ гр.5 Табл. 3.2 итог гр.4 Табл. 3.2 итог гр.6 1% от стоимости тех. оборудования 0,5 % от материал. 1,5% от ФОТ
Итого 9831,393
Таблица 3.11 Смета затрат на производство
Элементы затрат Сумма тыс.руб. Порядок определения
1 2 3
1. Основные материалы 2. Вспомогательные материалы 3. Топливо, энергия, вода 4. Затраты на оплату труда 5. Отчисления на соц. нужды 6. Амортизация основных фондов 7. Затраты на ремонт и ТО 8. Прочие расходы 127079,33 3216,75 19376,261 2207,328 785,808 1277,36 1189,03 752,02 Табл.3.3 итог гр.5 Табл.3.4 итог гр. 5 Табл.3.5 итог гр.4 Табл.3.9 итог гр.3 Табл.3.9 итог гр.5 Табл.3.2 итог гр. 4 Табл.3.2 итог гр.6 Табл. 3.10, .6+п.7+п.8
Итого 155883,887
Себестоимость единицы продукции с учетом всех издержек производства и сбыта рассчитывается в разрезе калькуляционных статей затрат ( табл.3.12) Таблица 3.12 Калькуляция себестоимости жидкого металла
Статьи затрат % к металлозавалке Кол-во на годовой выпуск, т Затраты
На годовой выпуск, тыс.руб. На 1 т жидкого металла, руб.
1 2 3 4 5
1. Металлошихта 2. Угар (вычитается по массе) 3. Жидкий металл 4. Флюсы 5. Топливо, энергия на плавку 6. Заработная плата основных рабочих 7. Отчисления на соц. нужды от зарплаты основных рабочих 8. Общепроизводственные расходы 100 5 95 - - - - - 70533 3527 67006 - - - - - 122141,93 - - 4937,4 17788,41 873,712 311,042 9831,393 1822 - - 73,68 265,47 13,1 4,64 146,72
Итого (Цеховая себестоимость) 155883,887 2326,4
9. Общехозяйственные расходы 9353,033 139,59
Итого (Производственная себестоимость) 165236,920 2466,00
10. Коммерческие расходы 3304,74 49,32
Итого (Полная себестоимость) 168541,66 2515,32
Общехозяйственные расходы принимаются в размере 6% от цеховой себестоимости, коммерческие расходы 2% от производственной себестоимости. 3.7 Инвестиции в оборотные средства Оборотные средства под минимально необходимые запасы материальных ресурсов определяются по формуле: где Зом,…- годовые затраты соответственно основных материалов, вспомогательных материалов, топлива (кокса), тыс.руб; Ном,….. - величина запаса соответственно основных материалов, вспомогательных материалов, топлива (кокса) Инвестиции в остальные оборотные средства укрупненно определяются в размере 50% от рассчитанных, то есть общая величина оборотных средств составляет: 3.8 Цена и прибыль Для определения конечных экономических результатов определяется расчетная цена на продукцию: где Ццена 1т жидкого металла, руб.; Sполная себестоимость 1т жидкого металла, руб.; Пприбыль в расчете на 1т жидкого металла, руб. где R – уровень рентабельности продукции, принимаемый при расчете в размере 10% На основе расчетной цены определяются основные показатели финансовой деятельности: Выручка от реализации продукции: где Qгодовой выпуск жидкого металла, т Прибыль от продажи продукции: где S - полная себестоимость продажи продукции Распределение прибыли производится с учетом действующего законодательства по налогообложению. В таблице 3.13 приводится упрощенное формирование и распределение прибыли в условиях на 01.01.2001г.

Таблица 3.13

Наименование показателя Условное обозначение Сумма, тыс.руб.
1 2 3
1. Выручка от реализации продукции 2. Себестоимость реализации 3. Прибыль от реализации 4. Внереализационные расходы: налог на имущество(2% от ОФ+ОС) 5. Налогооблагаемая прибыль(Прп-Ни) 6. Налог на прибыль (35% от Пн.о) 7. Чистая прибыль (Пн.о-Нп) 8. Резервный фонд (15% от Пч) 9. Фонд накопления (50% от Пч) 10. Фонд потребления (35% от Пч) Врп S рп Прп Ни Пн.о Нп Пч РФ ФН ФП 185395,531 168541,66 16853,891 424,09 16429,801 5750,430 10679,371 1601,906 5339,685 3737,779
3.8 Финансово – экономическая оценка проекта Для экономического обоснования проекта рассчитываются показатели эффективности организационнотехнических решений.